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　　——2024年12月26日在泉州市鲤城区第十届

　　人民代表大会第四次会议上

　　泉州市鲤城区财政局局长 赖永能

各位代表：

　　受区人民政府委托，现将泉州市鲤城区2024年预算执行情况及2025年预算草案提请区第十届人民代表大会第四次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2024年预算执行情况

　　（一）一般公共预算

　　一般公共预算总收入预计252800万元，比上年减收8866万元，同比下降3.4%，完成预算数268400万元的94.2%；剔除上年缓税基数和年中出台的减税政策翘尾等特殊因素，可比增长 0.6%。一般公共预算收入预计161540万元，比上年增收322万元，同比增长0.2%，完成预算数162350万元的99.5%；剔除上年缓税基数和年中出台的减税政策翘尾等特殊因素，可比增长3.5%。债务转贷收入40823万元。

　　一般公共预算支出预计261106万元，完成预算数286508万元（包括上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等）的91.1%，比上年减支2230万元，下降0.8%；债务还本支出（上解支出）37801万元；调入预算稳定调节基金50091万元；结转下年25402万元。

　　（二）政府性基金预算

　　政府性基金预算上级补助收入预计223961万元，其中：上级返还土地出让金、城市基础设施配套费、教育资金和农田水利资金199626万元，其他上级补助收入24335万元。债务转贷收入214777万元；调入资金15985万元；上年结转86937万元。收入合计541660万元。

　　政府性基金预算支出预计356069万元，完成预算数463619万元（包括上级补助、上年结转等）的76.8%，比上年增支236372万元，增长197.5%；调出资金54893万元；债务还本支出23148万元。支出合计434110万元，结转下年107550万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算收入预计23318万元，完成预算数23318万元的100%，比上年增收23250万元，增长34191.2%。

　　国有资本经营预算支出预计5017万元，完成预算数5017万元的100%，比上年增支4930万元，增长5666.7%；调出资金18319万元。支出合计23336万元。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金预算收入预计30060万元，转移支付收入95万元，上年结转12298万元，收入合计42453万元；社会保险基金预算支出预计28703万元，转移支付支出152万元，支出合计28855万元。结转下年13598万元。

　　二、2024年财政主要工作

　　2024年，在区委、区政府的有力领导下，财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化财政改革，加强财政资源统筹，提升积极财政政策效能，鼓足干劲，迎难而上，全力落细落实“活古城、战江南”的工作思路，扎实做好保民生、保稳定、促发展工作，全区财政运行及预算执行情况整体态势平稳，为推进经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

　　（一）开源挖潜组织收入，提升财政收入质量

　　紧盯全年收入目标，强化财税协同联动，加强重点税源监测，深化挖潜增量财源，抓实抓细收入组织，努力实现财政收入质的有效提升和量的合理扩模。一是加强重点税源监测。强化财税部门、协税部门的联动协同机制，细化落实财政收入争取要点和清单计划，确保应收尽收；加强与重点企业的沟通协商，帮助解决堵点卡点难点问题，进一步涵养税源。二是持续优化营商环境。落细落实各类惠企政策，加大对中小企业帮扶力度，充分发挥财政资金导向作用，激发市场主体活力，促进中小企业平稳健康高质量发展。三是精准招商促进发展。推动招商引资与园区标准化建设深度联动，充分发挥乡贤、侨胞、商会等资源优势，立足产业链招商，积极推介园区项目，助力园区招满商；对于新招引签约落地的企业，做好跟踪服务，及时会商调度，推动落地投产达效。

　　（二）精准发力筹集资金，提供坚实财力保障

　　多渠道多途径筹集财政资金，加大财政资源统筹力度，为推动经济高质量发展和民生社会事业改善提供财力保障。一是积极向上争取补助资金。紧盯上级资金扶持投入走向，精准策划生成一批竞争力强、可落地的大项目，加强汇报沟通，争取更多项目获得上级政策资金支持，全年预计获得上级专项补助7亿元以上。二是多渠道筹集财政资金。加快推进土地征迁进度，加速土地出让资金回笼，全年预计回收土地出让相关收入19.96亿元；加强政府非税收入管理，充分利用非税收入收缴管理信息系统，实现财政、代理银行、执收单位实时联网，全链条监控执收单位每笔缴款，保证非税收入直达国库，全年预计完成非税收入5.69亿元；积极主动谋划项目申报新增债券，全年争取新增债券20.37亿元、再融资债券8.07亿元，有效缓解还本压力、推动项目建设。三是积极盘活财政存量资金。进一步加强财政存量资金常态化管理，细化存量资金收回统筹使用办法，压紧压实各部门主体责任，清理缴回部门结余资金，避免存量资金闲置和沉淀。

　　（三）调整优化财政支出，提升资金配置效益

　　进一步强化预算管理坚持过紧日子，严控一般性支出和“三公”经费，强化“三保”、债务还本付息等重点领域财力保障，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。一是严格收支预算管理。严控一般性支出和新增支出，大力压减“三公”经费，削减或取消绩效评价低、审计检查问题多、结转结余大、连续多年安排且效益不高的项目资金。二是兜实兜牢“三保”支出。严格落实“三保”在财政支出的优先地位，执行“三保”预算执行监控制度，督促各预算单位加强“三保”支出进度和规范管理，全年预计“三保”支出10.57亿元。三是保障重点项目需求。针对资金缺口大，资金调度困难的现状，依托财政预算管理一体化系统，对项目立项、绩效管理、资金安排和使用进行全流程监管，切实有效地提高资金的使用效益，确保专款专用，保障重点项目资金需求。

　　（四）扎实做好民生保障，持续增进民生福祉

　　加大对民生领域的投入力度，提高公共服务水平，促进补齐民生事业短板，支持民生社会事业发展。一是扎实做好民生保障。支出重点向民生领域倾斜，全年财政民生支出19.57亿元，占一般公共预算支出比重75%，加快补齐教育、卫生、养老等民生社会事业短板，完善基本公共服务配套，提高人民生活品质。二是扩容提质教育供给。加大教育财政投入力度，支持教育高质量均衡发展，建设现代化“教育强区”。全年教育支出8.69亿元，占一般公共预算支出比重33.3%。三是做实做优社会保障。加大对来泉高校毕业生的一次性生活补贴及创业补助力度，全年社会保障和就业支出5.55亿元，比上年增长0.32亿元。

　　（五）深化推进财政改革，防控财政运行风险

　　加强财政管理制度建设，加大推进零基预算、财政一体化改革，强化财政运行风险防控，提升财政管理水平。一是强化财政运行风险防控。依托财政预算管理一体化系统，做好财政运行、“三保”执行、库款余额、直达资金、专项债券、债务风险等资金监督工作，精确监测，精细核查，及时整改，消除预警。启动财政“三保”专户，保证“三保”资金专户管理、封闭运行、专项使用，确保国库资金优先保障“三保”需求，切实兜牢基层“三保”底线。二是推动预算单位资金管理试点。挑选部分预算单位采取单位资金支付控制模式管理进行试点验证，顺利完成了全流程验证、试点单位上线运行的操作，为逐步实现单位资金通过财政预算管理一体化系统全流程支付电子管理做好准备。三是加强债务风险防控。依托地方政府专项债券项目穿透式监测系统、预算管理一体化系统、全口径债务监测平台，周密监督债券资金使用情况；同时，严格落实控债化债减债措施，确保按时高质量完成既定化债任务。四是加强财政投资项目评审。规范评审业务的管理制度，完善复审审核机制，逐步实现评审业务的规范化和科学化，把好政府性投资项目资金使用关，全年预计综合审减率为11%，有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费等现象，确保了财政性资金规范、安全、高效运行。

　　2024年在区委、区政府的有力领导下，各项财政改革取得新进展，财政工作取得一定成绩，财政安全平稳运行。但财政工作中还面临着一些困难和问题，突出表现在：经济形势错综复杂，财政平衡压力加剧，财政收入增长乏力，还本付息压力加大，民生支出提标扩面，财政资金调度依然紧张。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、各位委员的意见建议，采取切实有效措施妥善加以解决。

　　三、2025年预算草案

　　收入预算按照“实事求是、依法科学、开源挖潜、稳妥匹配、提质增效”的原则从实编制，支出预算按照“统筹兼顾、保障重点、绩效导向、硬化约束、收支平衡”的原则从紧编制。一是准确把握经济发展形式，有效培育和挖掘财源增长点，合理编制收入预算，保持与主要经济指标适配协调，提高财政收入质量。二是适度加力积极的财政政策，提质增效，聚焦推动民营经济高质量发展和进一步落实“强产业、兴城市”，“抓项目、促发展”系列专项行动，盘活存量、做大增量安排奖补资金，切实提高资金使用绩效。三是强化预算法定，加强预算编制精准把控，合理统筹财政资源，保持必要支出强度，优化财政支出结构，严控“三公”经费和一般性支出，有保有压平衡好预算。四是坚持底线思维，统筹发展和安全、当前和长远，量力而行、尽力而为，把好政策出台和政府性投资关口，杜绝脱离财力实际的过高承诺，保障财政可持续和政府债务风险可控。

　　（一）一般公共预算

　　1.一般公共预算收入

　　2025年一般公共预算总收入安排260380万元，比上年增加7580万元，增长3%。一般公共预算收入安排167190万元，比上年增加5650万元，增长3.5%。

　　2.一般公共预算支出

　　按现行财政体制测算，2025年一般公共预算体制财力135515万元；加：调入资金106154万元，债券转贷收入20796万元，上级转移支付补助9180万元，动用预算稳定调节基金29950万元；减：一般债券还本22936万元，调出资金7179万元；实际可安排财力271480万元。根据《中华人民共和国预算法》“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”的规定，相应安排一般公共预算支出271480万元，其中：当年本级财力安排支出262300万元，上级转移支付资金安排支出9180万元。

　　（1）本级财力安排支出分大类情况如下：

　　①人员经费125778万元。全区财政供养人员10365人，其中人员工资、对个人和家庭补助支出107981万元；顶岗合同教师经费7057万元；税务经费补助1650万元；社区干部补贴2140万元；城管协管员等临时人员经费6950万元。

　　②公用经费15046万元。其中：公用经费定额标准行政单位每人每年0.81万元，事业单位每人每年0.64万元；车辆运行费用标准为老城区每辆每年2.4万元，江南新区每辆每年3万元；教育生均公用经费5053万元（学前教育每人每年600元，小学每人每年562.5元，初中每人每年712.5元，高中每人每年1000元，职业教育每人每年3675元，特殊教育每人每年7125元）。

　　③专项经费114173万元。一般公共服务支出11498万元，国防支出450万元，公共安全支出2336万元，教育支出11427万元，科学技术支出2120万元，文化旅游体育与传媒支出2428万元，社会保障和就业支出23364万元，卫生健康支出16890万元，节能环保支出250万元，城乡社区支出6355万元，农林水支出2040万元，交通运输支出150万元，资源勘探工业信息等支出10020万元，商业服务业等支出100万元，自然资源海洋气象等支出236万元，灾害防治及应急管理支出5434万元，预备费2706万元（占一般公共预算支出262300万元的1%），其他支出16369万元。

　　④地方政府一般债券付息发行费支出7303万元。

　　三项法定支出安排说明：科技、农业、教育三项支出已分别安排在各相关科目的人员经费、公用经费、专项经费中，达到上级“只增不减”要求。其中：科学技术支出2979万元，比2024年2849万元增加130万元；农林水支出2498万元（包括农业、林业、水利等），比2024年2493万元增加5万元；教育支出85091万元，比2024年85067万元增加24万元。

　　（2）上级转移支付资金安排的支出

　　2025年上级转移支付资金安排支出9180万元，按照上级补助项目相应安排支出。

　　“三保”支出安排情况说明：2025年“三保”支出需求112454万元，已足额安排，其中：保工资69371万元，保运转2046万元，保基本民生41037万元；三保以外刚性支出需求28933万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2025年政府性基金预算收入预计256485万元（主要是市级返还土地出让金。我区土地出让后，收入直接缴入市财政专户，按77%回拨给我区计算，当年收入数以实际收到回拨资金为准）；债券转贷收入17014万元；上年结转107550万元；调入资金48870万元，收入合计429919万元。

　　2025年政府性基金预算安排用于片区开发、债务还本付息等支出218259万元；上解支出819万元；调出资金103291万元（调整到一般公共预算）；上年结余资金安排支出107550万元，支出合计429919万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算收入安排4095万元，主要是国有企业上缴利润收入4095万元（根据国有企业预计净利润的35%收取），收入合计4095万元。

　　国有资本经营预算支出安排4095万元，其中：国有企业资本金注入50万元，其他国有资本经营预算支出1182万元（用于粮食储备及轮换），调出资金（调整到一般公共预算）2863万元，支出合计4095万元。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金预算收入31148万元（保险费及利息收入14306万元，财政补贴收入16682万元，其他收入160万元），转移支付收入95万元，上年结转13597万元，收入合计44840万元。社会保险基金预算支出30191万元，转移支付支出152万元，支出合计30343万元。年末滚存结余14497万元。其中：

　　1.城乡居民基本养老保险基金收入7193万元（保险费及利息收入851万元，财政补贴收入6182万元，其他收入160万元），转移支付收入26万元，上年结转12214万元，收入合计19433万元。城乡居民基本养老保险基金支出6309万元，转移支付支出22万元，年末滚存结余13102万元，支出合计19433万元。

　　2.机关事业单位基本养老保险基金收入23955万元（保险费及利息收入13455万元，区级财政补贴收入10500万元），转移支付收入69万元，上年结转1383万元，收入合计25407万元。机关事业单位基本养老保险基金支出23882万元，转移支付支出130万元，年末滚存结余1395万元，支出合计25407万元。

　　四、2025年财政工作思路

　　2025年是贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，是“十四五”规划的收官之年，同时也是“十五五”规划的谋划之年。在这一关键时期，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央、省、市、区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，深化“活古城、战江南”，为加快建设“世遗典范城”“中央创新区”作出贡献。

　　（一）着力提升收入质量，推动收入平稳增长

　　一是聚力攻坚，扎实强化组织收入。清单化抓实财源培植项目，充分发挥协同攻坚效能，强化部门数据共享，全面摸排收入资源，凝聚组织收入合力。盯紧重点区域重点行业骨干企业挖潜增收，充分挖掘非税空间，有效拓展收入渠道。二是优化环境，培植涵养优质税源。持续优化营商环境，打好企业减负增能“组合拳”，着力引进一批创税产值高、经济效益好、税收贡献大的税源型企业和成长型项目，围绕延链、补链、强链方向招引上下游企业投资区内产业，精准招商引资，全力“大招商，招大商”。三是转变思维，创新财政扶持方式。修改完善产业支持政策，保持足够政策力度，提升精准度实效性，增强市场主体感受度、满意度；加大“补改投”力度，充分发挥政府引导基金等政府投资基金作用，撬动社会资本参与重大产业投资，支持抓开放招商促项目落地。

　　（二）着力加强资金筹措，提升财政资金保障

　　一是主动争取上级补助资金。紧盯上级政策动向和重点扶持领域，主动参与专项转移支付涉及的竞争性评选项目，精准策划生成可行性项目，加强与上级财政部门沟通对接，最大限度争取专项资金支持。二是及时回收土地出让收入。做细做实年度土地出让计划，全力推进土地房屋征收工作，分析研判房地产市场走势和地块区位优势，把握好土地出让时机和节奏，加快“招拍挂”进程，最大限度提升土地出让收益，及时回笼土地出让相关收入。三是着力提升债券申报成效。完善专项债券项目标准化管理机制，争取获批更多“两新一重”、产业园区、民生保障等领域债券项目。积极运用专项债券资金收储土地、回购存量房产等政策，促进房地产市场平稳健康发展。

　　（三）着力优化支出结构，深化预算管理改革

　　一是兜牢兜实三保底线。将“三保”支出作为预算编制的重点，按照政策规定的保障范围和标准测算“三保”支出需求，足额编列、不留缺口。充分保障“三保”支出库款，严格按照序时进度或确定的时间节点执行“三保”支出预算。二是坚持过紧日子。严格落实强化预算管理坚持过紧日子要求，预算单位综合定额公用经费压缩5%，强化“三公”经费限额管理，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动坚决予以取消。三是推进项目库建设管理。预算支出全部纳入项目库管理，认真做好项目库维护，对实施周期内的项目实行滚动管理，及时做好项目清理，预算执行中，除区委、区政府新交办任务外，不得新增支出事项，不得将年初重点保障的刚性重点项目、专项业务费等支出调剂用于其他项目。

　　（四）着力强化资金监管，防范财政运行风险

　　一是完善财政运行监测。通过财政预算管理一体化系统强化“三保”支出预算编制执行管理，开展财政运行、库款余额、直达资金、专项债券、债务风险等运行监测，切实守牢财政风险底线。二是强化政府债务管理。严控新增隐性债务，在充分考虑政府债务风险、财力承受和项目建设需求等情况的基础上提出新增债券项目资金需求，并通过安排年度预算资金、加大资金统筹调剂、强化土地出让管理、加快闲置资产资源盘活处置等方式多渠道筹措偿债资金，化解存量债务。三是扎实开展财会监督检查。依法履行财会监督主责，聚焦重点领域深入开展财会监督专项行动，坚决查处有令不行、有禁不止等违规违纪行为。

　　（五）着力深化预算改革，提升财政运行质效

　　一是持续深化财政改革。贯彻落实党中央关于深化财税体制改革决策部署，加强财政资源和预算统筹，完善政府预算管理，深化零基预算改革，建实预算支出标准体系、预算项目库，持续细化预决算公开，加快数字财政建设。二是强化预算绩效管理。推进绩效与预算管理深度融合，提高绩效目标编制质量，强化绩效运行监控，做细做实绩效自评、部门评价和财政重点评价，硬化绩效评价结果应用，促进财政资金规范高效使用。三是完善区对街道财政体制。修订完善“划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制，对街道、社区财力适当下倾，保障基层基本运转，进一步调动街道办事处增收节支、当家理财的积极性。

　　各位代表，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的依法监督，认真听取区政协的意见建议，只争朝夕、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，勇挑重担、提质增效，努力完成全年各项工作任务，为鲤城经济社会事业发展作出更大的贡献。