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鲤城区人大常委会：

　　今年来，由于部分地块没有按年初计划推出，土地出让金收入预计比年初预算减收较多；以及省财政厅下达结存限额再融资债券资金、国有企业上缴2021-2023年度未缴国有资本收益金、专项债项目单位上缴专项债利息等资金到位等原因，财政收支预算执行出现较大变动。建议对2024年一般公共预算支出、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支进行调整：

　　一、一般公共预算支出调整为245560万元（其中：新增债券安排的支出3022万元），比年初预算261490万元减少15930万元。

　　二、政府性基金预算收入调整为517325万元，比年初预算298297万元增加219028万元，其中：上级补助收入199626万元，债务转贷收入207378万元，债务收入7399万元，调入资金15985万元，动用上年结余86937万元。

　　三、政府性基金支出调整为378277万元，比年初预算173739万元增加204538万元；调出资金调整为54893万元，比年初预算87053万元减少32160万元；债务还本支出23148万元，比年初预算15749万元增加7399万元；支出合计456318万元。

　　四、国有资本经营预算收入调整为23318万元，比年初预算7000万元增加16318万元。

　　五、国有资本经营预算支出调整为4999万元，比年初预算7000万元减少2001万元；调出资金调整为18319万元，比年初预算增加18319万元；支出合计23318万元。

　　附件：鲤城区2024年财政收支预算调整方案

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　　区长：

　　2024年11月21日

　　附件

　　鲤城区2024年财政收支预算调整方案（草案）

　　一、一般公共预算收支调整意见

　　由于省财政厅下达我区新增债券资金到位，债券转贷收入调整为38247万元，比年初预算35225万元增加3022万元；由于省财政厅下达我区结存限额再融资债券资金到位，债务收入调整为2576万元，比年初预算增加2576万元；由于部分房产交易税收征管方式发生改变，上级财力补助收入减少2313万元；从政府性基金调入资金调整为54893万元，比年初预算87053万元减少32160万元；从国有资本经营预算调入资金调整为18319万元，比年初预算增加18319万元；从其他资金调入资金调整为3万元，比年初预算增加3万元；债务还本支出调整为37801万元，比年初预算35225万元增加2576万元；调出资金调整为2801万元，比年初预算增加2801万元；增减对抵，一般公共预算可用财力合计减少15930万元。

　　一般公共预算支出调整为245560万元，比年初预算261490万元减少15930万元，其中：人员经费减少1114万元，公用经费增加838万元，债务利息及发行费支出减少320万元，专项经费支出减少15334万元。分大类安排：

　　1．一般公共服务支出增加1043万元，主要是增加办公场所租金。

　　2．国防支出增加1万元，主要是增加人武部人员经费。

　　3．公共安全支出减少609万元，主要是减少城安系统补助经费。

　　4．教育支出增加2407万元，主要是增加新增债券资金安排用于通政中心小学北校区建设。

　　5．科学技术支出没有调整。

　　6．文化旅游体育与传媒支出增加954万元，主要是增加文物保护专项经费。

　　7．社会保障和就业支出减少88万元，主要是优抚支出调整从上级补助资金列支，区级安排减少。

　　8．卫生健康支出减少1772万元，主要是减少疫情防控专项经费。

　　9．节能环保支出增加43万元，主要是增加环保专项经费。

　　10．城乡社区支出减少4706万元，主要是减少年初预留环卫专项经费。

　　11．农林水支出没有调整。

　　12．交通运输支出减少4万元，主要是减少道安提升专项经费。

　　13．资源勘探工业信息等支出减少6372万元，主要是调整专项经费从各主管部门归口科目安排。

　　14．商业服务业等支出减少68万元，主要是减少商贸专项活动经费。

　　15．自然资源海洋气象等支出减少33万元，主要是减少自然资源规划及管理专项经费。

　　16．住房保障支出增加2977万元，主要是增加保障性安居工程专项经费。

　　17．粮油物资储备支出没有调整。

　　18．灾害防治及应急管理支出减少1522万元，主要是消防经费补助调整从结存限额再融资债券资金安排。

　　19．预备费减少166万元，主要是与一般公共预算支出按比例同步减少。

　　20．其他支出减少7695万元，主要是减少PPP项目付费，以及年初预留专项经费调整从各主管部门归口科目安排。

　　21．债务付息支出减少321万元，主要是新发行一般债券在下半年才发行，减少年初预留当年度债券付息支出。

　　22．债务发行费用支出增加1万元，主要是增加债券发行费支出。

　　二、政府性基金预算收支调整意见

　　政府性基金预算收入调整为517325万元，比年初预算298297万元增加219028万元，其中：上级补助收入199626万元（市级返还土地出让金181108万元、城市基础设施配套费9398万元、教育资金和农田水利资金9120万元），比年初预算269792万元减少70166万元（主要原因是部分地块没有按年初计划推出，土地出让金收入预计比年初预算减收较多）；债券转贷收入207378万元、比年初预算6749万元增加200629万元（主要是成功获得新能源新材料产业基地建设及基础设施项目、产业基地建设及基础设施项目、鲤城区公共卫生服务中心二期、补充政府性基金财力等新增债券资金）；债务收入7399万元（主要是省财政厅下达结存限额再融资债券资金），比年初预算增加7399万元；调入资金15985万元、比年初预算增加15985万元（主要是专项债项目单位上缴专项债应付利息、发行费）；动用上年结余86937万元，比年初预算21756万元增加65181万元。

　　政府性基金预算支出调整为378277万元，其中：城乡社区支出161663万元，其他支出200629万元（新增债券安排用于新能源新材料产业基地建设及基础设施项目120000万元、产业基地建设及基础设施项目70000万元、鲤城区公共卫生服务中心二期2400万元、补充政府性基金财力8229万元），债务付息支出15802万元，债务发行费用支出183万元。加上：调出资金54893万元，比年初预算87053万元减少32160万元；债务还本支出23148万元，比年初预算15749万元增加7399万元。支出合计456318万元。

　　动用上年结余61007万元，按原项目安排支出。

　　三、国有资本经营预算收支调整意见

　　国有资本经营预算收入调整为23318万元，比年初预算7000万元增加16318万元，主要原因是根据审计调整收回2021-2023年度未缴国有资本收益金18294万元。

　　国有资本经营预算支出调整为4999万元，其中：国有企业资本金注入4202万元，比年初预算6178万元减少1976万元；国有企业政策性补贴797万元（安排用于粮油储备轮换），比年初预算822万元减少25万元。加上：调出资金18319万元，比年初预算增加18319万元。支出合计23318万元。